| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2015 | Orden de Compra 1 | materiales para stock del GORE | 02-01-2015 | 02-01-2015 | Pesos | 92.750 | Pino | Farias | Nibaldo | 5.686.371-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-01-2015 | Orden de Compra 2 | materiales para stock del GORE | 05-01-2015 | 05-01-2015 | Pesos | 125.000 | Perea | Gonzalez | Ines Lourdes | 8.721.670-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-01-2015 | Orden de Compra 3 | obsequio protocolar para Directora Nacional SENAMA | 06-01-2015 | 06-01-2015 | Pesos | 25.000 | Ossandon | Pizarro | Eduardo | 10.086.202-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-01-2015 | Orden de Compra 4 | mantención 80.000 kms vehiculo Sonata PTTE BFHZ-94 | 06-01-2015 | 06-01-2015 | Pesos | 91.511 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8.928.402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-01-2015 | Orden de Compra 5 | limpieza de vehiculos camioneta toyotahilux PTTE DFYD-56, camioneta furgon PTTE GVRR-92 | 07-01-2015 | 07-01-2015 | Pesos | 16.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12.831.909-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-01-2015 | Orden de Compra 6 | insumos para Consejo Regional | 07-01-2015 | 07-01-2015 | Pesos | 125.426 | Pairo | Naranjo | Ana Karen | 17.830.774-6 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-01-2015 | Orden de Compra 7 | servicio de traslado de sillas | 07-01-2015 | 07-01-2015 | Pesos | 120.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 12-01-2015 | Orden de Compra 8 | dispensador agua para unidad de servicios generales | 12-01-2015 | 12-01-2015 | Pesos | 58.791 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 13-01-2015 | Orden de Compra 9 | insumos para mantencion de edificaciones requeridos por unidad de servicios generales | 13-01-2015 | 13-01-2015 | Pesos | 50.273 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 15-01-2015 | Orden de Compra 10 | foleador reinner para oficina de partes | 15-01-2015 | 15-01-2015 | Pesos | 83.090 | Yanulaque y cia Ltda. | 81.056.900-k | Inversiones inmobiliarias Mopar Ltda. Pablo Benavides | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 15-01-2015 | Orden de Compra 11 | Timbres redondos con fecha para oficina de partes y timbres rectangulares con fecha para oficina de partes | 15-01-2015 | 15-01-2015 | Pesos | 82.000 | Mayta | Huayta | Hugo Victor | 14.697.134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-01-2015 | Orden de Compra 12 | puerta para oficina DACOG | 15-01-2015 | 15-01-2015 | Pesos | 34.660 | Maderas Enco | 92.648.000-6 | Inversiones Calle Calle S.A., Maderas Enco Iquique Limitada, Maderas Enco S.A | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 21-01-2015 | Orden de Compra 13 | trabajos de fotocopias, anillados y anillados planos | 21-01-2015 | 21-01-2015 | Pesos | 84.320 | Norma ugarte | 50.155.510-k | Norma Ugarte Parker-Adriana Moran Ramirez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 27-01-2015 | Orden de Compra 14 | avisaje en periodo el puerto libre | 27-01-2015 | 27-01-2015 | Pesos | 128.000 | Lorena Nivia Cortez Leiva EIRL | 76.333.469-4 | Lorena Nivia Cortez Leiva | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 27-01-2015 | Orden de Compra 15 | Adquisicion de ventilador | 27-01-2015 | 27-01-2015 | Pesos | 78.381 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 29-01-2015 | Orden de Compra 16 | adquisicion de una estacion de trabajo | 29-01-2015 | 29-01-2015 | Pesos | 73.591 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 29-01-2015 | Orden de Compra 17 | jugos y aguas | 29-01-2015 | 29-01-2015 | Pesos | 104.958 | Pairo | Naranjo | Ana Karen | 17.830.774-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-02-2015 | Orden de Compra 18 | Timbres automaticos para DACOG | 04-02-2015 | 04-02-2015 | Pesos | 40.500 | Mayta | Huayta | Hugo Victor | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-02-2015 | Orden de Compra 19 | Reparacion mampara aluminio 3er. Piso edificio norte | 05-02-2015 | 05-02-2015 | Pesos | 31.500 | Robles | Bustamante | Cristian | 13530529-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-02-2015 | Orden de Compra 20 | Adquisicion corcheteras y papel autoadhesivo para stock bodega | 06-02-2015 | 06-02-2015 | Pesos | 121.900 | Perea | Gonzalez | Ines | 8721670-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-02-2015 | Orden de Compra 21 | Adquisicion de alargadores para stock informatica | 06-02-2015 | 06-02-2015 | Pesos | 44.500 | Sinticala | Poma | Lidia | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-02-2015 | Orden de Compra 22 | Adquisicion papeleros para SS.HH | 06-02-2015 | 06-02-2015 | Pesos | 127.670 | Sodimac S.A | 96792430-K | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 10-02-2015 | Orden de Compra 23 | Reparacion electrica oficina Juridico | 10-02-2015 | 10-02-2015 | Pesos | 15.000 | Ramirez | Rojas | Roberto | 6908798-1 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-02-2015 | Orden de Compra 24 | Puntero laser para profesional DIPLAN | 10-02-2015 | 10-02-2015 | Pesos | 15.000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 11-02-2015 | Orden de Compra 25 | Licencia Form 1887 para RR.HH. | 11-02-2015 | 11-02-2015 | Pesos | 72.600 | Pulsar Ingenieros Ltda. | 79736120-8 | German Cabrera Herrera-Rolando Cadenas | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 12-02-2015 | Orden de Compra 26 | Plastico embalaje para servicios generales | 12-02-2015 | 12-02-2015 | Pesos | 40.129 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 12-02-2115 | Orden de Compra 27 | Adquisicion tortas para Jornada Intendente | 12-02-2115 | 12-02-2115 | Pesos | 34.000 | Lopez | Herrera | Maria del Carmen | 6818759-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 12-02-2015 | Orden de Compra 28 | Servicio de flete para traslado de mobiliario | 12-02-2015 | 12-02-2015 | Pesos | 30.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-02-2015 | Orden de Compra 29 | Repuesto almohadilla para foliador rheiner | 16-02-2015 | 16-02-2015 | Pesos | 41.700 | Perea | Gonzalez | Ines | 8721670-5 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-02-2015 | Orden de Compra 30 | Timbres automaticos para oficina de parte y profesional adquisiciones | 16-02-2015 | 16-02-2015 | Pesos | 16.000 | Mayta | Huayta | Hugo Victor | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 18-02-2015 | Orden de Compra 31 | Adquisicion toner 05A | 18-02-2015 | 18-02-2015 | Pesos | 120.000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 20-02-2015 | Orden de Compra 32 | Adquisicion renovador de goma para mantencion vehiculos | 20-02-2015 | 20-02-2015 | Pesos | 18.200 | Quimica Aqua Norte Ltda. | 78746750-4 | FRANCISCO BASY-PATRICIA SEGA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 20-02-2015 | Orden de Compra 33 | Reflector led c/sensor para consejo regional | 20-02-2015 | 20-02-2015 | Pesos | 16.660 | Distribuidora Norte Grande Ltda. | 78939740-6 | ANGEL PEREZ BOERO-ELIZABETH MALDONADO | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 20-02-2015 | Orden de Compra 34 | Adquisicion de cerraduras para consejo regional | 20-02-2015 | 20-02-2015 | Pesos | 105.060 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 25-02-2015 | Orden de Compra 35 | Mantencion de frenos vehiculo CRRG-75 | 25-02-2015 | 25-02-2015 | Pesos | 87.900 | Godoy | Diaz | Osvaldo | 5026504-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 02-03-2015 | Orden de Compra 36 | Reparación de baños damas edificio norte y edificio principal | 02-03-2015 | 02-03-2015 | Pesos | 94.444 | Naranjo | Jofre | Victor | 8632744-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 02-03-2015 | Orden de Compra 37 | Materiales diversos para unidad de servicios generales | 02-03-2015 | 02-03-2015 | Pesos | 30.500 | Comercial Diaz Celedon Ltda. | 76197095-k | Yerko Diaz Diaz-Cecilia Celedon | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 03-03-2015 | Orden de Compra 38 | Materiales mantención oficinas edificio norte, oficinas nuevas | 03-03-2015 | 03-03-2015 | Pesos | 30.067 | Sodimac S.A | 96792430-k | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 03-03-2015 | Orden de Compra 39 | Materiales mantención oficinas CORE y edificio Ex ferrocarril | 03-03-2015 | 03-03-2015 | Pesos | 75.553 | Sodimac S.A | 96792430-k | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-03-2015 | Orden de Compra 40 | Timbre DIPLADE y Jefe DIPLAN | 05-03-2015 | 05-03-2015 | Pesos | 16.000 | Mayta | Huayta | Hugo Victor | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-03-2015 | Orden de Compra 41 | Mantención 60,000 kms patente H-1 CRRG-75 | 05-03-2015 | 05-03-2015 | Pesos | 116.620 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8928402-3 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-03-2015 | Orden de Compra 42 | Cadena cierre frontis Ex ferrocarril | 05-03-2015 | 05-03-2015 | Pesos | 120.000 | Solari Hnos S.A. | 79766850-8 | Claudio Solari Opazo Gino Solari Opazo | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 06-03-2015 | Orden de Compra 43 | Adquisición de set candado para servicios generales | 06-03-2015 | 06-03-2015 | Pesos | 21.233 | Sodimac S.A | 96792430-k | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 06-03-2015 | Orden de Compra 44 | Mantención 90,000 kms camioneta toyota ptte DFYD-56 | 06-03-2015 | 06-03-2015 | Pesos | 121.499 | Pinochet | Toloza | Francisco | 9769592-k | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-03-2015 | Orden de Compra 45 | Mantención frenos camioneta toyota PTTE DFYD-56 | 06-03-2015 | 06-03-2015 | Pesos | 86.400 | Godoy | Diaz | Osvaldo Ernesto | 5026504-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-03-2015 | Orden de Compra 46 | Cambio de lavamanos baños damas edificio norte y edificio principal | 06-03-2015 | 06-03-2015 | Pesos | 27.778 | Naranjo | Jofre | Victor | 8632744-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-03-2015 | Orden de Compra 47 | Servicios de anillado según orden de trabajo Nros. 240-241-242-243 | 06-03-2015 | 06-03-2015 | Pesos | 82.000 | Norma Ugarte y Cia Ltda. | 50155510-k | Norma Ugarte Parker-Adriana Moran Ramirez | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 06-03-2015 | Orden de Compra 48 | Materiales para servicios generales | 06-03-2015 | 06-03-2015 | Pesos | 25.920 | Solrari Hermanos S.A. | 79766850-8 | Claudio Solari Opazo Gino Solari Opazo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 06-03-2015 | Orden de Compra 49 | Ornamentación floral jornada difusion politicas públicas de genero | 06-03-2015 | 06-03-2015 | Pesos | 75.000 | Cossio | Zabala | Teresa | 4198796-0 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-03-2015 | Orden de Compra 50 | Corcheteras para stock bodega adquisiciones | 10-03-2015 | 10-03-2015 | Pesos | 111.200 | Yanulaque Y Cia Ltda | 81056900-k | Inversiones inmobiliarias Mopar Ltda. Pablo Benavides | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 10-03-2015 | Orden de Compra 51 | Persianas pvc para oficina DACOG | 10-03-2015 | 10-03-2015 | Pesos | 119.001 | Sodimac S.A. | 96792430-k | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 11-03-2015 | Orden de Compra 52 | Lavaplatos para salon 2 edificio principal | 11-03-2015 | 11-03-2015 | Pesos | 26.679 | Sodimac S.A. | 96792430-k | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 11-03-2015 | Orden de Compra 53 | Servicio de flete traslado sillas (ida y vuelta) | 11-03-2015 | 11-03-2015 | Pesos | 59.500 | Choque | Viza | Oscar | 7717583-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 11-03-2015 | Orden de Compra 54 | Cambio de llave y flexibles del lavaplatos salon 2 edificio principal | 11-03-2015 | 11-03-2015 | Pesos | 33.333 | Naranjo | Jofre | Victor | 8632744-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 11-03-2015 | Orden de Compra 55 | 2 tortas para 20 personas reunión con junta de vecinos | 11-03-2015 | 11-03-2015 | Pesos | 34.000 | Lopez | Herrera | Maria del Carmen | 6818759-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-03-2015 | Orden de Compra 56 | Servicio de desayuno actividad intendente 16-03-2015 | 13-03-2015 | 13-03-2015 | Pesos | 80.920 | Fuentes | Muñoz | Erna Sylvia | 6894467-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-03-2015 | Orden de Compra 57 | Bateria para vehiculo HYUNDAI H1 PTTE CRRG-75 | 17-03-2015 | 17-03-2015 | Pesos | 48.500 | RAAM Ltda. | 77673190-0 | Berta Perez Pavez, Roberto Pena Perez, Victor Pena Perez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 18-03-2015 | Orden de Compra 58 | Adquisición de comida para perros edificio Ex ferrocarril | 18-03-2015 | 18-03-2015 | Pesos | 24.087 | Sodimac S.A. | 96792430-k | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 18-03-2015 | Orden de Compra59 | Adquisición de materiales para habilitacion de internet oficinasnuevas GORE | 18-03-2015 | 18-03-2015 | Pesos | 51.955 | Sodimac S.A. | 96792430-k | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 18-03-2015 | Orden de Compra 60 | Adquisición de materiales para habilitacion de internet oficinas nuevas GORE | 18-03-2015 | 18-03-2015 | Pesos | 97.561 | Distribuidora Norte Grande Ltda. | 78939740-6 | Angel Perez Boero-Elizabeth Maldonado Davalos | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 18-03-2015 | Orden de Compra 61 | Servicio de reparación de baños 2do piso edificio norte | 18-03-2015 | 18-03-2015 | Pesos | 27.778 | Naranjo | Jofre | Victor | 8632744-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 19-03-2015 | Orden de Compra 62 | Aguas saborizadas para reuniones cores | 19-03-2015 | 19-03-2015 | Pesos | 115.668 | Pairo | Naranjo | Ana Karen | 17830774-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 20-03-2015 | Orden de Compra 63 | Materiales para dependencias nuevas | 20-03-2015 | 20-03-2015 | Pesos | 29.900 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 23-03-2015 | Orden de Compra 64 | Adquisición de materiales para habilitacion internet nuevas dependencias GORE | 23-03-2015 | 23-03-2015 | Pesos | 26.175 | Distribuidora Norte Grande Ltda. | 78939740-6 | Angel Perez Boero-Elizabeth Maldonado Davalos | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 24-03-2015 | Orden de Compra 65 | Adquisición de ventiladores para jefatura DACOG y sala de reunión | 24-03-2015 | 24-03-2015 | Pesos | 68.918 | Ferreterias Iberia Ltda. | 79889650-4 | Pablo Diez Poo, Valentín Daniel Cubillos Araos, Cecilia Milagros Cubillos Araos | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 24-03-2015 | Orden de Compra 66 | Candados y portacandados para jefa DAF | 24-03-2015 | 24-03-2015 | Pesos | 20.400 | Ferreterias Iberia Ltda. | 79889650-4 | Pablo Diez Poo, Valentín Daniel Cubillos Araos, Cecilia Milagros Cubillos Araos | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 24-03-2015 | Orden de Compra 67 | Timbre funcionario servicios generales | 24-03-2015 | 24-03-2015 | Pesos | 7.500 | Mayta | Huayta | Hugo Victor | 14697134-2 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-03-2015 | Orden de Compra 68 | Timbres varios para analistas de proyectos DACOG | 27-03-2015 | 27-03-2015 | Pesos | 105.000 | Mayta | Huayta | Hugo Victor | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 31-03-2015 | Orden de Compra 69 | Servilletas para stock Gore Arica y Parinacota | 31-03-2015 | 31-03-2015 | Pesos | 46.410 | Pairo | Naranjo | Ana Karen | 17830774-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 31-03-2015 | Orden de Compra 70 | Traslado de sillas y retiro de computadores e impresoras | 31-03-2015 | 31-03-2015 | Pesos | 45.000 | Castro | Coñajagua | Jose Segundo | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 01-04-2015 | Orden de compra 71 | Visita inspección fotocopiadora xerox DAF. | 01-04-2015 | 01-04-2015 | Pesos | 46.888 | Servicios Roberto Moises Cerda Ramas E.I.R.L | 76448030-9 | Roberto Moises Cerda Ramas | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 02-04-2015 | Orden de compra 72 | Toner HP Para impresora DACOG. | 02-04-2015 | 02-04-2015 | Pesos | 94.900 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-04-2015 | Orden de compra 73 | Pantalones y poleras para funcionaria Sra. Carmen Daza y bordado de camisas SSGG . | 06-04-2015 | 06-04-2015 | Pesos | 41.799 | Sociedad Jose y Bernarda Ltda. | 76278490-4 | Jose Francisco Cerda Zapata, Bernarda del Rosario Hernandez Molina | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 06-04-2015 | Orden de compra 74 | Ley de presupuesto para DAF, DACOG, DIPLAN, Juridico, CORE, Contabilidad, , planificación, inversion y auditoria. | 06-04-2015 | 06-04-2015 | Pesos | 54.000 | Ministerio de Hacienda Dirección de presupuestos. | 60802000-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||||
| 06-04-2015 | Orden de compra 75 | Adquisición toner para tesoreria y DACOG. | 06-04-2015 | 06-04-2015 | Pesos | 120.000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-04-2015 | Orden de compra 76 | Lavado de auto PTTE BF HZ 94. | 09-04-2015 | 09-04-2015 | Pesos | 40.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12831909-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-04-2015 | Orden de compra 77 | Mantención vehiculo camioneta Toyota kilux PTTE DFYD-56. | 09-04-2015 | 09-04-2015 | Pesos | 45.000 | Godoy | Diaz | Osvaldo Ernesto | 5026504-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-04-2015 | Orden de compra 78 | Anillados varios GORE Arica y Parinacot.a | 09-04-2015 | 09-04-2015 | Pesos | 57.300 | Norma Ugarte y Cia Ltda | 50155510-k | Norma Ugarte Parker-Adriana Moran Ramirez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 09-04-2015 | Orden de compra 79 | Colaciones para niños dia sabado 11 de abril 2015, entregadas a las 8:30 am . | 09-04-2015 | 09-04-2015 | Pesos | 40.000 | Fuentes | Muñoz | Erna Sylvia | 6894467-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-04-2015 | Orden de compra 80 | Materiales diversos para cuenta publica a realizarse el dia 11-04-2015. | 10-04-2015 | 10-04-2015 | Pesos | 57.000 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-04-2015 | Orden de compra 81 | Ornamentación jornada cuenta pública. | 10-04-2015 | 10-04-2015 | Pesos | 120.000 | Cossio | Zabala | Teresa | 4198796-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-04-2015 | Orden de compra 82 | servicio de locución para cuenta pública participativa dia 11-04-2015 | 10-04-2015 | 10-04-2015 | Pesos | 111.111 | Castillo | Castillo | Ricardo | 7240624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-04-2015 | Orden de compra 83 | Cofee break para 20 personas, comité Regional de Producción Limpia, dia miercoles 15-04-2015 a las 9:00 horas salon 2 GORE. | 10-04-2015 | 10-04-2015 | Pesos | 88.060 | Mejias | Torres | Oscar | 13269430-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-04-2015 | Orden de compra 84 | Tarjetas SD 32 GB para camaras de video unidad de comunicaciones. | 13-04-2015 | 13-04-2015 | Pesos | 68.000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 14-04-2015 | Orden de compra 85 | Retiro de paneles 2do piso edificio norte. | 14-04-2015 | 14-04-2015 | Pesos | 129.000 | Robles | Bustamante | Cristian | 13530529-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 14-04-2015 | Orden de compra 86 | Adquisición de comida para perros edificio Ex ferrocarril | 14-04-2015 | 14-04-2015 | Pesos | 24.087 | Sodimac | 96792430-k | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 14-04-2015 | Orden de compra 87 | Traslado sillas y gigantografia para jornada intendente. | 14-04-2015 | 14-04-2015 | Pesos | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jose Segundo | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-04-2015 | Orden de compra 88 | Servicio de traslado Consejero Regional localidad de Timalchaca comuna de Putre. | 15-04-2015 | 15-04-2015 | Pesos | 129.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12436985-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-04-2015 | Orden de compra 89 | Adquisición de tintas para Consejo Regional | 15-04-2015 | 15-04-2015 | Pesos | 115.000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-04-2015 | Orden de compra 90 | Megafonos para casos de mergencia Comité Paritario de HHSS. | 16-04-2015 | 16-04-2015 | Pesos | 83.800 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-04-2015 | Orden de compra 91 | Carro cilindro tipo E o D para botellas de oxigeno. | 16-04-2015 | 16-04-2015 | Pesos | 65.926 | Indura S.A. | 91335000-6 | INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA, VIGNOLA INVERSIONES S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 20-04-2015 | Orden de compra 92 | Obsequio protocolar 88° aniversario de Carabineros de Chile. | 20-04-2015 | 20-04-2015 | Pesos | 60.900 | Comercial Gaby Ltda. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 24-04-2015 | Orden de compra 93 | Adquisición toner para tesoreria y contabilidad | 24-04-2015 | 24-04-2015 | Pesos | 120.000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 24-04-2015 | Orden de compra 94 | Cambio flexible de aire acondicionado vehiculo PTTE CRRG 75 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | Pesos | 89.250 | Calle | De graffo | Monica Bertha | 14666024-k | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 24-04-2015 | Orden de compra 95 | Alineación y balanceo vehiculo Ptte CRRG- 75 H1 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | Pesos | 19.000 | Importadora New York Ltda | 87007600-2 | MOISES ENRIQUE DVORQUEZ FELDMAN, CAROLINA INGRID WACHTER SITZER | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 24-04-2015 | Orden de compra 96 | Papas fritas y ramitas para stock reuniones Consejo regional. | 24-04-2015 | 24-04-2015 | Pesos | 120.190 | Pairo | Naranjo | Ana Karen | 17830774-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-04-2015 | Orden de compra 97 | Trabajos de anillados, fotocopias y plotteo. | 27-04-2015 | 27-04-2015 | Pesos | 33.000 | Norma Ugarte y Cia Ltda | 50155510-k | Norma Ugarte Parker-Adriana Moran Ramirez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 28-04-2015 | Orden de compra 98 | Pedestales para microfonos GORE | 28-04-2015 | 28-04-2015 | Pesos | 84.500 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 28-04-2015 | Orden de compra 99 | Aguas saborizadas para stock reuniones Consejo Regional y reuniones intendente. | 28-04-2015 | 28-04-2015 | Pesos | 115.668 | Pairo | Naranjo | Ana Karen | 17830774-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-04-2015 | Orden de compra 100 | Cables canon de 10 metros para GORE. | 29-04-2015 | 29-04-2015 | Pesos | 129.000 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 30-04-2015 | Orden de compra 101 | Combustible Diesel | 30-04-2015 | 30-04-2015 | Pesos | 28.710 | Poblete | Muñoz | Rodrigo | 9932653-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-05-2015 | Orden de compra N° 102 | Agua en bidones para consumo del GORE Arica, para los meses de Mayo y Junio | 04-05-2015 | 04-05-2015 | Pesos | 108.800 | Planta Purificadora Juan M. Delmas EIRL | 52001509-4 | JUAN MANUEL DELMAS RADIC | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 04-05-2015 | Orden de compra N° 103 | Servicios de locutor actividad GORE. | 04-05-2015 | 04-05-2015 | Pesos | 130.000 | Castillo | Castillo | Ricardo | 7240624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-05-2015 | Orden de compra N° 104 | Galletas para reuniones intendente. | 05-05-2015 | 05-05-2015 | Pesos | 124.831 | Pairo | Naranjo | Ana Karen | 17830774-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-05-2015 | Orden de compra N° 105 | Timbre funcionario servicios generales. | 06-05-2015 | 06-05-2015 | Pesos | 6.500 | Mayta | Huayta | Hugo Victor | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-05-2015 | Orden de compra N° 106 | nula | ver enlace | ||||||||||||
| 11-05-2015 | Orden de compra N° 107 | Reparación porton entrada principal GORE. | 11-05-2015 | 11-05-2015 | Pesos | 35.000 | Clavijo | Herrera | Raul | 13213072-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 12-05-2015 | Orden de compra N° 108 | Servicio de balanceo y alineamiento camioneta toyota DFYD-56. | 12-05-2015 | 12-05-2015 | Pesos | 54.800 | Importadora New York Ltda. | 87007600-2 | MOISES ENRIQUE DVORQUEZ FELDMAN, CAROLINA INGRID WACHTER SITZER | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 12-05-2015 | Orden de compra N° 109 | Materiales para servicios generales. | 12-05-2015 | 12-05-2015 | Pesos | 72.655 | Sodimac S.A. | 96792430-k | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 15-05-2015 | Orden de compra N° 110 | Obsequio protocolar 136 aniversario del combate naval de Iquique Armada de Chile. | 15-05-2015 | 15-05-2015 | Pesos | 71.800 | Comercial Gaby Ltda | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 18-05-2015 | Orden de compra N° 111 | Combustible para camioneta de reemplazo PTTE GCLX-29 | 18-05-2015 | 18-05-2015 | Pesos | 26.600 | Poblete | Muñoz | Rodrigo | 9932653-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 18-05-2015 | Orden de compra N° 112 | Serv. de montaje, balanceo y cambio de valvulas vehiculo PTTE DFYD-56. Serv. de montaje, balanceo, alineación y cambio de valvulas vehiculo CRRG-75. | 18-05-2015 | 18-05-2015 | Pesos | 51.000 | Importadora New York Ltda. | 87007600-2 | MOISES ENRIQUE DVORQUEZ FELDMAN, CAROLINA INGRID WACHTER SITZER | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 19-05-2015 | Orden de compra N° 113 | Tubos fluorecentes para GORE Arica y Parinacota. | 19-05-2015 | 19-05-2015 | Pesos | 73.500 | Solari Hnos. S.A. | 79766850-8 | Claudio Solari Opazo Gino Solari Opazo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 25-05-2015 | Orden de compra N° 114 | Servicio de mantención 95.000 kilometros camioneta hilux PTTE DFYD-56 | 25-05-2015 | 25-05-2015 | Pesos | 51.955 | Pinochet | Toloza | Francisco | 9769592-k | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 25-05-2015 | Orden de compra N° 115 | Memorias SD de 32 GB, SD de 8 GB, y CF 4 GB para unidad de comunicaciones | 25-05-2015 | 25-05-2015 | Pesos | 59.000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 26-05-2015 | Orden de compra N° 116 | Mesa plegable cuadrada y sillas plegable para unidad de servicios generales | 26-05-2015 | 26-05-2015 | Pesos | 68.940 | Sodimac S.A. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 26-05-2015 | Orden de compra N° 117 | Traslado de 13 mesones y 60 sillas desde la CUT a la Gobernación | 26-05-2015 | 26-05-2015 | Pesos | 70.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-05-2015 | Orden de compra N° 118 | Disco duro externo para fotografo unidad de comunicaciones | 27-05-2015 | 27-05-2015 | Pesos | 90.000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-05-2015 | Orden de compra N° 119 | Timbre para jefe (s) planificaión y ordenamiento territorial. | 27-05-2015 | 27-05-2015 | Pesos | 13.500 | Mayta | Huayta | Hugo Victor | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-05-2015 | Orden de compra N° 120 | Adquisición de guantes y set ator para unidad de servicios generales | 27-05-2015 | 27-05-2015 | Pesos | 63.057 | Sodimac S.A. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 27-05-2015 | Orden de compra N° 121 | Fotocopias planos, anillados y escaneo para GORE Arica y Parinacota. | 27-05-2015 | 27-05-2015 | Pesos | 63.550 | Norma Ugarte y Cia Ltda | 50155510-k | Norma Ugarte Parker-Adriana Moran Ramirez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 28-05-2015 | Orden de compra N° 122 | Botiquines para vehiculos Gobierno Regional de Arica y Parinacota | 28-05-2015 | 28-05-2015 | Pesos | 75.163 | Sodimac S.A. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 28-05-2015 | Orden de compra N° 123 | Estuche victorinox para servicios generales. | 28-05-2015 | 28-05-2015 | Pesos | 10.900 | Comercial Gaby Ltda. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 28-05-2015 | Orden de compra N° 124 | Servicio de reparación urinarios Consejo Regional | 28-05-2015 | 28-05-2015 | Pesos | 33.333 | Naranjo | Jofre | Victor | 8632744-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-05-2015 | Orden de compra N° 125 | Mantención vehiculo hyundai sonata PTTE DFHZ-94 por los 85.000 km | 29-05-2015 | 29-05-2015 | Pesos | 95.200 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8928402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-06-2015 | Orden de compra N° 126 | Obsequio protocolar día de las Glorias de Infanteria 135° aniversario asalto y toma del morro de Arica. | 03-06-2015 | 03-06-2015 | Pesos | 38.900 | Comercial Gaby Ltda. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-06-2015 | Orden de compra N° 127 | Recarga extintores PQS ABC de vehiculos PTTES DFYD-56, GVRR-92 y CVRR-92 | 05-06-2015 | 05-06-2015 | Pesos | 14.400 | Corrales | Lastra | Nelson | 7101196-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-06-2015 | Orden de compra N° 128 | Material para vehiculos Gobierno Regional | 05-06-2015 | 05-06-2015 | Pesos | 37.145 | Sodimac S.A. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-06-2015 | Orden de compra N° 129 | Servicio de camarografo dias 06 y 07 junio de 2015 reemplazo SR. Alfonso Villanueva | 05-06-2015 | 05-06-2015 | Pesos | 100.000 | Penna | Morales | Mario | 11465951-7 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 08-06-2015 | Orden de compra N° 130 | traslado de consejeros localidad de ticnamar y retorno dia 09-06-2015 | 08-06-2015 | 08-06-2015 | Pesos | 129.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12436985-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-06-2015 | Orden de compra N° 131 | Materiales para servicios generales | 09-06-2015 | 09-06-2015 | Pesos | 35.171 | Sodimac S.A. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 10-06-2015 | Orden de compra N° 132 | Visita inspección fotocopiadora Xerox 5225 oficinas Consejo Regional | 10-06-2015 | 10-06-2015 | Pesos | 47.504 | Servicios Roberto Moises Cerda Ramas E.I.R.L | 76448030-9 | Roberto Moises Cerda Ramas | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 10-06-2015 | Orden de compra N° 133 | Implementos para vehiculos institucionales GORE Arica y Parinacota | 10-06-2015 | 10-06-2015 | Pesos | 111.657 | Sodimac S.A. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 12-06-2015 | Orden de compra N° 134 | Cambio de gomas timbres de compromiso adquisiciones y jefe DIPLAN | 12-06-2015 | 12-06-2015 | Pesos | 11.000 | Mayta | Huayta | Hugo | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-06-2015 | Orden de compra N° 135 | Mantención de 22 extintores pertenecientes al Gobierno Regional. | 15-06-2015 | 15-06-2015 | Pesos | 128.282 | Cuevas | Gallegillos | Eugenia del Pilar | 15663958-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-06-2015 | Orden de compra N° 136 | Obsequio aniversario PDI | 15-06-2015 | 15-06-2015 | Pesos | 50.000 | Comercial Gaby Ltda. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 16-06-2015 | Orden de compra N° 137 | presentador laser para Consejo Regional. | 16-06-2015 | 16-06-2015 | Pesos | 31.900 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-06-2015 | Orden de compra N° 138 | Desayuno para 15 personas jueves 18-06-2015, realizado por el GORE para deportistas destacados. | 17-06-2015 | 17-06-2015 | Pesos | 58.333 | Sepulveda | Peñaranda | Yessica | 13415087-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-06-2015 | Orden de compra N° 139 | Arreglos florales grandes con atril. | 17-06-2015 | 17-06-2015 | Pesos | 100.000 | Cossio | Zavala | Teresa | 4198796-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-06-2015 | Orden de compra N° 140 | Servicio maestro ceremonia día 18-06-2015 cuenta publica PEDZE. | 17-06-2015 | 17-06-2015 | Pesos | 111.111 | Castillo | Castillo | Ricardo | 7240624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-06-2015 | Orden de compra N° 141 | Lavado de manteles y banderas | 17-06-2015 | 17-06-2015 | Pesos | 22.500 | Lavanderia y Tintoreria la Moderna S.A. | 96684010-2 | Michelina Baltolu-Flora Rasera | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 17-06-2015 | Orden de compra N° 142 | Entrega de colaciones para grupos de baile UTA y Marcela Ramos. | 17-06-2015 | 17-06-2015 | Pesos | 129.556 | Sepulveda | Peñaranda | Yessica | 13415087-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 22-06-2015 | Orden de compra N° 143 | Galletas y aguas para reuniones CORE e Intendente. | 22-06-2015 | 22-06-2015 | Pesos | 130.341 | Pairo | Naranjo | Ana Karen | 17830774-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 25-06-2015 | Orden de compra N° 144 | Adquisición de instrucciones presupuestarias | 25-06-2015 | 25-06-2015 | Pesos | 44.000 | Ministerio de Hacienda Dirección de Presupuestos | 60802000-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||||
| 25-06-2015 | Orden de compra N° 145 | Lentes de trabajo y piso goma para CORE. | 25-06-2015 | 25-06-2015 | Pesos | 109.460 | Solari Hnos S.A. | 79766850-8 | Claudio Solari Opazo Gino Solari Opazo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 30-06-2015 | Orden de compra N° 146 | 15 pisos gomas para escaleras, edificio principal y edificio norte GORE Arica y Painacota | 30-06-2015 | 30-06-2015 | Pesos | 104.850 | Solari Hnos S.A. | 79766850-8 | Claudio Solari Opazo Gino Solari Opazo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 01-07-2015 | Orden de compra N° 147 | Servicio de mantencion luces camioneta Foton | 01-07-2015 | 01-07-2015 | Pesos | 56.549 | kaufmann s.a. | 92475000-6 | Michael Kaufmann-Helmut Koehler-Christoph Kaufmann | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 01-07-2015 | Orden de compra N° 148 | Adquiisicion de implementos para Diplan | 01-07-2015 | 01-07-2015 | Pesos | 75.507 | Sodimac S.A. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 06-07-2015 | Orden de compra N° 149 | Compra de tubos para SS.HH. Consejo Regional | 06-07-2015 | 06-07-2015 | Pesos | 55.955 | Sodimac S.A. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 06-07-2015 | Orden de compra N° 150 | Servicio de cerrajeria puerta oficina DACOG | 06-07-2015 | 06-07-2015 | Pesos | 20.000 | Siciliano | Hidalgo | Martin | 76257609-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-07-2015 | Orden de compra N° 151 | Adquiscion de cables, conectores y adaptadores para Consejo Regional | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Pesos | 70.100 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-07-2015 | Orden de compra N° 152 | Mantencion fotocopiadora XEROX de la DACOG | 09-07-2015 | 09-07-2015 | Pesos | 47.596 | Simex EIRL | 76448030-9 | Roberto Moises Cerda Ramas | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 09-07-2015 | Orden de compra N° 153 | Adquisicion de pegamento para SS.GG. | 09-07-2015 | 09-07-2015 | Pesos | 63.452 | Sodimac S.A. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 15-07-2015 | Orden de compra N° 154 | Adquisicion de timbres para RR.HH. | 15-07-2015 | 15-07-2015 | Pesos | 32.000 | Mayta | Huayta | Hugo | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-07-2015 | Orden de compra N° 155 | Adquisicion de espuma expansiva para Edificio Norte | 17-07-2015 | 17-07-2015 | Pesos | 16.542 | Sodimac S.A. | 76134765-9 | Antonio Victor Acevedo Lazaro, Gabriela Ana Gomez Calizaya. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 22-07-2015 | Orden de compra N° 156 | Adquisicion de puntero laser para Plan Zonas extremas | 22-07-2015 | 22-07-2015 | Pesos | 17.900 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 24-07-2015 | Orden de compra N° 157 | Traslado de equipamiento para actividad Intendente | 24-07-2015 | 24-07-2015 | Pesos | 47.600 | Choque | Viza | Oscar | 7717583-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 24-07-2015 | Orden de compra N° 158 | Servicio de gasfiteria SS.HH. DACOG | 24-07-2015 | 24-07-2015 | Pesos | 55.556 | Naranjo | Jofre | Victor | 8632744-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 28-07-2015 | Orden de compra N° 159 | Retiro de basura Dependencias ExFerrocarril Arica La Paz a vertedero municipal | 28-07-2015 | 28-07-2015 | Pesos | 130.000 | Choque | Viza | Oscar | 7717583-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 28-07-2015 | Orden de compra N° 160 | Servicio de cerrajeria Consejo Regional | 28-07-2015 | 28-07-2015 | Pesos | 20.000 | Siciliano | Hidalgo | Martin | 76257609-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-08-2015 | Orden de compra N° 161 | Servicio de gasfiter SS.HH. Consejo Regional | 04-08-2015 | 04-08-2015 | Pesos | 127.778 | Carilao | Carilao | Anselmo | 16227423-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-08-2015 | Orden de compra N° 162 | Servicio de lavado vehiculos fiscales | 04-08-2015 | 04-08-2015 | Pesos | 84.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12831909-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-08-2015 | Orden de compra N° 163 | Timbre automaticos analistas DIPLAN | 06-08-2015 | 06-08-2015 | Pesos | 127.500 | Mayta | Huayta | Hugo | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 19-08-2015 | Orden de compra N° 164 | Timbres automatico para DACOG | 19-08-2015 | 19-08-2015 | Pesos | 40.500 | Mayta | Huayta | Hugo | 14697134-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 25-08-2015 | Orden de compra N° 165 | Servicio maestro ceremonia para Jornada Intendente | 25-08-2015 | 25-08-2015 | Pesos | 100.000 | Castillo | Castillo | Ricardo | 7240624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 25-08-2015 | Orden de compra N° 166 | Grabador de DVD para Comunicaciones | 25-08-2015 | 25-08-2015 | Pesos | 14.900 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-08-2015 | Orden de compra N° 167 | Adquisicion de implementos para Intendenta | 27-08-2015 | 27-08-2015 | Pesos | 70.800 | Grandes Tiendas Pescetto S.A. | 92917000-8 | Juan Elibio Pescetto Butron | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 28-08-2015 | Orden de compra N° 168 | Alimento para perro | 28-08-2015 | 28-08-2015 | Pesos | 96.346 | Sodimac S.A. | 96792430-K | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 28-08-2015 | Orden de compra N° 169 | Adquisicion insumos reuniones CORE-Gabinete | 28-08-2015 | 28-08-2015 | Pesos | 113.050 | Pairo | Naranjo | Ana Karen | 17830774-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 28-08-2015 | Orden de compra N° 170 | Timbre automatico Comité Capacitacion | 28-08-2015 | 28-08-2015 | Pesos | 18.500 | Mayta | Huayta | Hugo | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 02-09-2015 | Orden de compra N° 171 | Traslado Consejeros a Localidad de Belen | 02-09-2015 | 02-09-2015 | Pesos | 129.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12436985-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-09-2015 | Orden de compra N° 172 | Mantencion aires acondicionados servidores | 03-09-2015 | 03-09-2015 | Pesos | 124.950 | Garrido | Olivari | Claudio | 15915695-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-09-2015 | Orden de compra N° 173 | Adquisicion de floreros para oficina | 04-09-2015 | 04-09-2015 | Pesos | 77.880 | Grandes Tiendas Pescetto S.A. | 9291700-8 | Juan Elibio Pescetto Butron | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 07-09-2015 | Orden de compra N° 174 | Decoracion Fiestas Patrias Edificio Principal | 07-09-2015 | 07-09-2015 | Pesos | 132.000 | Paz | Tapia | Ruth | 6735717-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 08-09-2015 | Orden de compra N° 175 | Adq. Materiales para SS.GG. | 25-08-2015 | 08-09-2015 | Pesos | 129.592 | Sodimac S.A. | 96792430-K | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 08-09-2015 | Orden de compra N° 176 | Adquisicion de partidores | 08-09-2015 | 08-09-2015 | Pesos | 39.000 | Ferreteria Solari S.A. | 79766850-8 | Claudio Solari Opazo Gino Solari Opazo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 08-09-2015 | Orden de compra N° 177 | Servicio reparacion vidrio | 08-09-2015 | 08-09-2015 | Pesos | 16.000 | Negron | Ewaldt | Mamerto | 6394372-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-09-2015 | Orden de compra N° 178 | Lavado full vehiculo Ptte. BFHZ-94 | 09-09-2015 | 09-09-2015 | Pesos | 40.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12831909-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-09-2015 | Orden de compra N° 179 | Adq. Rollo plastico adhesivo | 09-09-2015 | 09-09-2015 | Pesos | 119.000 | Yanulaque S.A. | 96792430-K | Inversiones inmobiliarias Mopar Ltda. Pablo Benavides | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 09-09-2015 | Orden de compra N° 180 | Servicio de fotocopiado según guias | 09-09-2015 | 09-09-2015 | Pesos | 93.320 | Norma Ugarte y Cia. Ltda. | 50155510-K | Norma Ugarte Parker-Adriana Moran Ramirez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 10-09-2015 | Orden de compra N° 181 | Material para ornamentacion oficinas Fiestas Patrias | 10-09-2015 | 10-09-2015 | Pesos | 123.026 | Perea | Gonzalez | Ines | 8721670-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 14-09-2015 | Orden de compra N° 182 | Mantencion 10,000 Kms. Camioneta foton Ptte. CVRR-2 | 14-09-2015 | 14-09-2015 | Pesos | 111.860 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8928402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-09-2015 | Orden de compra N° 183 | Obsequio protocolar por Aniversario Patrio | 15-09-2015 | 15-09-2015 | Pesos | 51.900 | Imp. Y Exp. Y Serv. Grabado Alejandra Acevedo EIRL | 76011395-6 | Alejandra Acevedo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 16-09-2015 | Orden de compra N° 184 | Mueble para Oficina PEDZE | 16-09-2015 | 16-09-2015 | Pesos | 124.182 | Sodimac S.A. | 96792430-K | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | COMPRA 3 UTM | ||||
| 17-09-2015 | Orden de compra N° 185 | Coffe comisiones de trabajo | 17-09-2015 | 17-09-2015 | Pesos | 50.000 | Mejias | Torres | Oscar | 13269430-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-09-2015 | Orden de compra N° 186 | Atencion gabinete | 17-09-2015 | 17-09-2015 | Pesos | 47.600 | Fuentes | Muñoz | Erna | 6894467-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 22-09-2015 | Orden de compra N° 187 | Set de escritorio para Intendenta | 22-09-2015 | 22-09-2015 | Pesos | 39.900 | Yanulaque S.A. | 81056900-K | Inversiones inmobiliarias Mopar Ltda. Pablo Benavides | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 25-09-2015 | Orden de compra N° 188 | Mantencion 65,000 Kms. Van H-1 Ptte. CRRG-75 | 25-09-2015 | 25-09-2015 | Pesos | 127.092 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8928402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 01-10-2015 | Orden de compra N° 189 | Disco Duro externo para auditora | 01-10-2015 | 01-10-2015 | Pesos | 56.900 | Sinticala | Poma | Lidia | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 01-10-2015 | Orden de compra N° 190 | Adquisicion de cajoneras e implementos para SS.GG. | 01-10-2015 | 01-10-2015 | Pesos | 123.038 | Sodimac S.A. | 96792430-K | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-10-2015 | Orden de compra N° 191 | Servicio de mantencion 90,000 Kms. Vehiculo Ptte. BFHZ-94 | 05-10-2015 | 05-10-2015 | Pesos | 124.950 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8928402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-10-2015 | Orden de compra N° 192 | Servicio de gasfiteria reparacion SS.HH. 3er. Piso DACOG | 07-10-2015 | 07-10-2015 | Pesos | 16.667 | Naranjo | Jofre | Victor | 8632744-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-10-2015 | Orden de compra N° 193 | Servicio decoracion frontis GORE por aniversario de la Region | 07-10-2015 | 07-10-2015 | Pesos | 100.000 | Paz | Tapia | Ruth | 6735717-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 08-10-2015 | Orden de compra N° 194 | Servicio de traslado de sillas Actividad GORE | 08-10-2015 | 08-10-2015 | Pesos | 110.000 | Castro | Coñajagua | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 13-10-2015 | Orden de compra N° 195 | Servicio de cerrajeria consistente en retiro de chapas cajoneras | 13-10-2015 | 13-10-2015 | Pesos | 44.444 | Oyarce | Guerra | Juan | 5216613-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-10-2015 | Orden de compra N° 196 | O.C. NULA | 13-10-2015 | 13-10-2015 | Pesos | 134.381 | Sodimac S.A. | 96792430-K | ver enlace | O.C. NULA | |||||
| 19-10-2015 | Orden de compra N° 197 | Materiales para SS.HH. DIPLAN | 19-10-2015 | 19-10-2015 | Pesos | 95.912 | Sodimac S.A. | 96792430-K | HOME TRADING S.A. e INVERSIONES PARMIN SPA | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 19-10-2015 | Orden de compra N° 198 | Adquisicion de insumo Jornada Intendenta | 19-10-2015 | 19-10-2015 | Pesos | 18.000 | Lopez | Herrera | Maria | 6818759-1 | Norma Ugarte Parker-Adriana Moran Ramirez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |
| 19-10-2015 | Orden de compra N° 199 | Adquisicion de bandera de Arica | 19-10-2015 | 19-10-2015 | Pesos | 71.400 | Silva | Villegas | Ernestiva | 5455760-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 19-10-2015 | Orden de compra N° 200 | Adquisicion de banderas de chile | 19-10-2015 | 19-10-2015 | Pesos | 128.000 | Chang | Chong | Kamlin | 9558297-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM |
