| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 001 | COMPRA DE CERRADURA SCANAVINI | 02-01-2019 | 02-01-2019 | PESOS | 23.750 | SOLARI HERMANOS | 79.766.850-8 | Claudio Solari - Gino Solari | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 03-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 002 | INSUMOS ELECTRICOS PARA INSTALACION DE VENTILADORES EDIFICIO NORTE | 03-01-2019 | 03-01-2019 | PESOS | 137.995 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78.939.740-6 | Angel Perez Boero-Elizabeth Maldonado Davalos | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 03-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 003 | SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA CAMBIO DE CERRADURA OFICINA N° 2 DIPLADER | 03-01-2019 | 03-01-2019 | PESOS | 16.667 | JUAN | OYARCE | GUERRA | 12.609.195-8 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 03-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 004 | AMPLIACIÓN SEGUROS DE VEHICULOS FISCALES DEPENDIENTES DEL GOBIEERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA | 03-01-2019 | 03-01-2019 | PESOS | 78.728 | LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS | 99.061.000-2 | Maria Piwonka- Yolanda Gabler | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 04-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 005 | ADQUISICION DE LAVAMANOS PARA SS.HH. DE DAMAS UBICADO EN DEPENDENCIAS DE DIPIR | 04-01-2019 | 04-01-2019 | PESOS | 42.990 | SODIMAC | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 07-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 006 | ADQUISICIÓN DE LAPICERAS BIC COLOR AZUL | 07-01-2019 | 07-01-2019 | PESOS | 138.600 | LIBRERÍA 81 SPA | 76.689.455-0 | Ines Perea Gonzalez-Miguel Dombelindo Gallo | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 08-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 007 | CAMBIOS DE FRENOS DELANTEROS PARA CAMIONETA FOTON PATENTE HSZS-73 | 08-01-2019 | 08-01-2019 | PESOS | 42.800 | OSVALDO | GODOY | DIAZ | 5.026.504-8 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 08-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 008 | SERVICIO DE GASFITERIA PARA BAÑO DE DAMAS TORRE NORTE Y BAÑO DE VARONES SEGUNDO PISO DAF | 08-01-2019 | 08-01-2019 | PESOS | 129.600 | JOSE | SALAS | VASQUEZ | 8.338.193-0 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 09-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 009 | COMPRA DE COLACIONES PARA JORNADA DE INTENDENTA | 09-01-2019 | 09-01-2019 | PESOS | 107.100 | OSCAR | MEJIAS | TORRES | 13.269.430-3 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 10-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 010 | ADQUISICION DE PARABRISAS PARA VEHICULO FISCAL HYUNDAI TUCSON PTTE. HSHH-72 | 10-01-2019 | 10-01-2019 | PESOS | 80.000 | IMPORTADORA LOS ANGELES LIMITADA | 76.031.850-7 | Importadora los Angeles | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 10-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 011 | SERVICIO DE SCANER DE PLANO QUEBRADA VITOR | 10-01-2019 | 10-01-2019 | PESOS | 36.800 | NORMA UGARTE Y CIA LIMITADA | 50.155.510-K | Norma Ugarte | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 11-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 012 | SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA 15 VENTILADORES | 11-01-2019 | 11-01-2019 | PESOS | 95.400 | JOSE | SALAS | VASQUEZ | 8.338.193-0 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 14-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 013 | SERVICIO DE INTERPRETACION DE SEÑAS VIDEO INTENDENTA | 14-01-2019 | 14-01-2019 | PESOS | 30.000 | DANILEA | GARCIA | CARVAJAL | 16.225.982-2 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 16-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 014 | SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS Y MANTELES DEL GORE | 16-01-2019 | 16-01-2019 | PESOS | 38.000 | ROSA | LEIVA | ARIAS | 9.349.692-2 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 16-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 015 | SERVICIO DE FLETE CONSISTENTE EN TRASLADO DE TARIMAS JORNADAS DEL GOBIERNO REGIONAL | 16-01-2019 | 16-01-2019 | PESOS | 40.000 | JOSE | CASTRO | COÑAJAGUA | 7.111.883-5 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 17-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 016 | SERVICIO MAESTRO DE CEREMONIA EN VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 17-01-2019 | 17-01-2019 | PESOS | 90.000 | LUIS | NUÑEZ | CORTEZ | 9.323.413-8 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 22-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 017 | ADQUISICION DE CERRADURA PARA MUEBLES | 22-01-2019 | 22-01-2019 | PESOS | 18.700 | SOLARI HERMANOS S.A. | 79.766.850-8 | Claudio Solari - Gino Solari | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 28-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 018 | EQUIPO DE ALTA EFICIENCIA PARA INSTALACIÓN EN EDIFICIO GORE | 28-01-2019 | 28-01-2019 | PESOS | 133.280 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78.939-740-6 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||||
| 31-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 019 | TIMBRES PARA FUNCIONARIOS DEL GORE ARICA | 31-01-2019 | 31-01-2019 | PESOS | 128.500 | MAGDALENA | CHOQUE | LUNA | 15.001.364-K | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 31-01-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 020 | ADQUISICION DE HERRRAMIENTAS, TUBOS FLUORECENTES Y LED PARA EDIFICIOS DEL GORE | 31-01-2019 | 31-01-2019 | PESOS | 143.170 | SODIMAC | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 07-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 021 | TORTA PARA 40 PERSONAS MILHOJAS SABOR FRUTILLA | 07-02-2019 | 07-02-2019 | PESOS | 34.000 | SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LTDA. | 76.215.616-6 | SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LTDA. | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 08-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 022 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES (1 UNIDAD) | 08-02-2019 | 08-02-2019 | PESOS | 7.000 | LAVANDERIA Y TINTORERIA LA MODERNA S.A. | 96.684.010-2 | MICHELINA BALTOLU- FLORA RASERA | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 08-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 023 | CONFECCION DE CORTINAS PARA OFICINA DAF | 08-02-2019 | 08-02-2019 | PESOS | 143.990 | CHANG | CHONG | KAMLIN | 9.558.297-4 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 13-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 024 | ENTREGA DE 150 DULCES DE COCTEL Y 150 TAPADITOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO JORNADA CONSEJO REGIONAL. | 13-02-2019 | 13-02-2019 | PESOS | 140.420 | CASANOVA | ROZAS | MARGARITA | 9.754.863-3 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 13-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 025 | INSUMOS PARA REUNIONES GORE-CORE | 13-02-2019 | 13-02-2019 | PESOS | 77.122 | CLAUDIA NARANJO COMERCIALIZADORA E.I.R.L | 76.457.394-3 | CLAUDIA NARANJO | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 14-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 026 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE OFICINA DEPENDIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA UBICADA EN EDIFICIO LAN | 14-02-2019 | 14-02-2019 | PESOS | 142.800 | MUÑOZ | SEGURA | MIGUEL | 6.324.455-4 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 14-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 027 | SERVICIO DE EMPASTE DE LIBRO, PEGADO Y COCIDO, TAPA CARTON GRIS FORRADO EN VINILO AZUL MARINO IMPRESIÓN DE LEYENDA EN LOMO Y CARATULA | 14-02-2019 | 14-02-2019 | PESOS | 34.000 | PAEZ | FLORES | CLAUDIA | 10.319.701-5 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 14-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 028 | ADQUISICIÓN DE SIFON PARA URINARIOS DEL CONSEJO REGIONAL Y ADQUISICON DE ALICATES PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 14-02-2019 | 14-02-2019 | PESOS | 22.840 | SOLARI HERMANOS S.A. | 79.766.850-8 | CLAUDIO SOLARI- GINO SOLARI | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 19-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 029 | SERVICIO DE INSTALACION DE MANGAS DE POLIETILENO TECHO EDIFICIO NORTE GOBIERNO REGIONAL | 19-02-2019 | 19-02-2019 | PESOS | 143.000 | HERNANDEZ | PALAPE | RICHARD | 12.209.637-8 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 19-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 030 | COMPRA DE TIMBRES PARA FUNCIONARIOS | 19-02-2019 | 19-02-2019 | PESOS | 64.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 20-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 031 | COMPRA DE LAVAPLATO PARA SU INSTALACIÓN EN CONSEJO REGIONAL | 20-02-2019 | 20-02-2019 | PESOS | 93.991 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 21-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 032 | MATERIALES PARA REPARACIONES DEPENDENCIAS GORE Y CORE | 21-02-2019 | 21-02-2019 | PESOS | 60.730 | SOLARI HERMANOS S.A. | 79.766.850-8 | SOLARI HERMANOS S.A. | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 21-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 033 | SERVICIO DE INSTALACION DE GIGANTOGRAFIA SECTOR EDIFICIO NORTE GOBIERNO REGIONAL | 21-02-2019 | 21-02-2019 | PESOS | 140.000 | HERNANDEZ | PALAPE | RICHARD | 12.209.637-8 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 25-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 034 | ADQUISICIÓN LICENCIA PARA SOFTWARE DE SUELDOS, DECLARACIONES JRUADAS Y PARA UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | 25-02-2019 | 25-02-2019 | PESOS | 100.000 | INVERSOL SPA | 96.702.870-3 | RODRIGO CABRERA BASCUÑAN- EUGENIO EVANS ESPINEIRA | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 26-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 035 | TRABAJOS DE ANILLADOS PARA SRA. INTENDENTA, ESTRATEGIA REGIONAL Y DIPLADE | 26-02-2019 | 26-02-2019 | PESOS | 27.000 | NORMA UGARTE Y CIA LTDA. | 50.155.510-K | BALBY MORAN UGARTE- GONZALO BARAQUET UGARTE | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 28-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 036 | DIFERENCIA POR ADQUISICION DE CARRETILLA HS-26130 SEGÚN OC N°5420-528-CM18 | 28-02-2019 | 28-02-2019 | PESOS | 52.408 | VICTOR MORALES ACEVEDO IMP Y HER. E.I.R.L. | 76.597.170-5 | VICTOR MORALES ACEVEDO | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 28-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 037 | ADQUISICION REFLECTORES DE ILUMINACION PARA JORNADA DE GOBIERNO REGIONAL | 28-02-2019 | 28-02-2019 | PESOS | 144.539 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LTDA | 78.939.740-6 | ANGEL PEREZ BOERO- ELIZABETH MALDONADO DAVALOS | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 28-02-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 038 | ADQUISICION DE BASE MUEBLE DE COCINA PARA CONSEJO REGIONAL | 28-02-2019 | 28-02-2019 | PESOS | 100.000 | CHOQUE | CHOQUE | WALDO MARIO | 11.611.216-7 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 01-03-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 039 | SERVICIO DE MANTENCION DE 04 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA | 01-03-2019 | 01-03-2019 | PESOS | 119.000 | GARRIDO | OLIVARI | CLAUDIO | 15.915.695-8 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 05-03-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 040 | SERVICIO DE LAVADO DE TRES MANTELES DOS COLOR ROJO Y UNO BEIGE | 05-03-2019 | 05-03-2019 | PESOS | 7.500 | LAVANDERIA Y TINTORERIA LA MODERNA S.A | 96.684.010-2 | Michelina Baltolu- Flora Rasera | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 12-03-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 041 | SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, SANITIZADO Y DESMANCHADO DE TAPIZ DE 43 SILLAS DEL CONSEJO REGIONAL | 12-03-2019 | 12-03-2019 | PESOS | 107.457 | NIETO | GALAZ | ANTONIO RUBEN | 13.016.498-6 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 12-03-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 042 | SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUAJE DE SEÑAS CHILENA, PARA LA CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. | 12-03-2019 | 12-03-2019 | PESOS | 33.333 | GARCIA | CARVAJAL | DANIELLA ANDREA | 16.225.982-2 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 13-03-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 043 | RENOVACIÓN DOMINIO POR 10 AÑOS PAGINA WEB GORE ARICA Y PARINACOTA | 13-03-2019 | 13-03-2019 | PESOS | 79.326 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | Inmobiliaria Universitaria S.A.-Red de televisión Universidad de Chile S.A. | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 20-03-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 044 | ADQUISICION DE CINTURON DE SEGURIDAD PARA VEHICULO FOTON 4X4 DIESEL AÑO 2014 PATENTE HSZS-73 | 20-03-2019 | 20-03-2019 | PESOS | 140.443 | CIDEF S.A | 76.572.492-1 | Soc. Legal Minera Aguila del Maule | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 21-03-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 045 | ADQUISICIONES BATERIA BOSH 90 AMPERE PARA VEHICULO PTTE. HSHH-72 | 21-03-2019 | 21-03-2019 | PESOS | 85.000 | RAAM LIMITADA | 77,673,190-0 | Maria Pena Perez- Roberto Pena Perez | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 21-03-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 046 | SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO MEN CONSEJO REGIONAL | 21-03-2019 | 21-03-2019 | PESOS | 101.150 | GARRIDO | OLIVARI | CLAUDIO | 15.915.695-8 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 21-03-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 047 | ADQUISICION DE 07 ESTATUTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCORDADO LEY 19.884 | 21-03-2019 | 21-03-2019 | PESOS | 134.400 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.400.000-9 | Contraloria General de la República | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 25-03-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 048 | TIMBRE AUTOMATICO N°11 FUNCIONARIO C/TINTA AZUL | 25-03-2019 | 25-03-2019 | PESOS | 9.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 05-04-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 049 | ADQUISICIÓN DE 03 TIMBRES AUTOMATICO N°11 FUNCIONARIOS DEPTO. JURIDICO C/TINTA AZUL | 05-04-2019 | 05-04-2019 | PESOS | 22.500 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 16-04-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 050 | ADQUISICIÓN 01 TIMBRE AUTOMATICO N°11 FUNCIONARIO DEPTO. JURIDICO CON TEXTO Y TINTA AZUL | 16-04-2019 | 16-04-2019 | PESOS | 7.500 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 17-04-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 051 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES SEGÚN COTIZACION 211323 | 17-04-2019 | 17-04-2019 | PESOS | 56.230 | SOLARI HERMANOS S.A. | 79.766.850-8 | Claudio Solari - Gino Solari | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 17-04-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 052 | ADQUISICIÓN DE PARTIDORES Y AMPOLLETAS PARA SERVICIOS GENERALES | 17-04-2019 | 17-04-2019 | PESOS | 24.288 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78.939.740-6 | Angel Perez Boero-Elizabeth Maldonado Davalos | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 26-04-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 053 | TIMBRE AUTOMATICO DE 4X4 CM CON TEXTO Y CON TINTA AZUL PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD | 26-04-2019 | 26-04-2019 | PESOS | 20.500 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 29-04-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 054 | ADQUISICION DE MENAJE PARA ESTACION DE COFFE | 29-04-2019 | 29-04-2019 | PESOS | 124.480 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 02-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 055 | Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles | 02-05-2019 | 02-05-2019 | PESOS | 98.500 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 06-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 056 | Servicio de traslado de implementos hacia Consejo Regional | 06-05-2019 | 06-05-2019 | PESOS | 90.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 06-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 057 | Servicio de mantención y reparación de equipo de aire acondicionado de la Unidad de Comunicaciones | 06-05-2019 | 06-05-2019 | PESOS | 130.900 | GARRIDO | OLIVARI | CLAUDIO | 15.915.695-8 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 07-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 058 | Servicio de mantención mueble de melamina | 07-05-2019 | 07-05-2019 | PESOS | 100.000 | CHOQUE | CHOQUE | WALDO | 11.611.216-7 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 07-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 059 | Adquisición de candados para uso en dependencias | 07-05-2019 | 07-05-2019 | PESOS | 84.600 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 08-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 060 | Servicio de revisión y diagnostico para vehiculo Ptte. HSHH-72 | 08-05-2019 | 08-05-2019 | PESOS | 15.000 | RAAM LIMITADA | 77.673.190-0 | Maria Pena-Roberto Pena-Victor Pena | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 10-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 061 | ANULADA | 10-05-2019 | 10-05-2019 | PESOS | 0 | SINTICALA | POMA | LIDIA | 14.661.419-1 | ver enlace | ver enlace | ANULADA | ||
| 10-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 062 | Servicio de maestro de ceremonia para Jornada Cuenta Pública Participativa | 10-05-2019 | 10-05-2019 | PESOS | 111.111 | NUÑEZ | CORTEZ | LUIS | 9.323.413-8 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 10-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 063 | Servicio de interpretación de lenguaje de señas para Jornada Cuenta Pública Participativa | 10-05-2019 | 10-05-2019 | PESOS | 55.555 | GARCIA | CARVAJAL | DANIELA | 16.225.982-2 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 14-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 064 | Arreglos florales para Salón Violeta Parra | 14-05-2019 | 14-05-2019 | PESOS | 105.000 | COSSIO | ZAVALA | TERESA | 4.198.796-0 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 15-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 065 | Adquisición de 150 Mts. de cable UTO para Unidad de Informatica | 15-05-2019 | 15-05-2019 | PESOS | 67.500 | SINTICALA | POMA | LIDIA | 14.661.419-1 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 15-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 066 | Adquisición de 04 audifonos cintillo para funcionarias del Consejo Regional | 15-05-2019 | 15-05-2019 | PESOS | 35.600 | SINTICALA | POMA | LIDIA | 14.661.419-1 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 16-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 067 | Adquisición de tarjetones para stock bodega Adquisiciones | 16-05-2019 | 16-05-2019 | PESOS | 52.798 | PINO | FARIAS | NIVALDO | 5.686.371-0 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 17-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 068 | Adquisición de 04 capuchones para viento c/ logo para microfono | 17-05-2019 | 17-05-2019 | PESOS | 119.000 | EMPRESA DE INGENIERIA CASTILLO LIMITADA | 77.011.080-7 | Cristian Castillo-Rosa Moreno | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 20-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 069 | Servicio de mantención 60.000 Kms. Vehiculo Ptte. HSHH-72 | 20-05-2019 | 20-05-2019 | PESOS | 75.500 | SOCIEDAD DIAZ CASTRO LIMITADA | 77.894.170-8 | Mario Diaz-Rodolfo Diaz-Maura Castro | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 22-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 070 | Adquisición de material de gasfiteria para reparación de SS.HH. | 22-05-2019 | 22-05-2019 | PESOS | 26.370 | SOLARI HERMANOS S.A. | 79.766.850-8 | Claudio Solari - Gino Solari | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 22-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 071 | Servicio de traslado de cajas a Edificio Lan y retiro de basura desde Estacionamiento a Vertedero Municipal | 22-05-2019 | 22-05-2019 | PESOS | 105.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 23-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 072 | Se corrige O.C. N° 67/2019 | 23-05-2019 | 23-05-2019 | PESOS | 0 | PINO | FARIAS | NIBALDO | 5.686.371-0 | ver enlace | ver enlace | SE CORRIGE LA FECHA DE O.C. N° 67/2019 | ||
| 23-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 073 | Servicio de mantenimiento 50 Kms. Camioneta Ptte. GVRR-92 | 23-05-2019 | 23-05-2019 | PESOS | 98.500 | SOCIEDAD DIAZ CASTRO LIMITADA | 77.894.170-8 | Mario Diaz-Rodolfo Diaz-Maura Castro | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 23-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 074 | Servicio de cambios de goma a timbre N°11 de funcionarios | 23-05-2019 | 23-05-2019 | PESOS | 14.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 23-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 075 | Servicio de lavado de banderas | 23-05-2019 | 23-05-2019 | PESOS | 16.000 | LAVANDERIA Y TINTORERIA LA MODERNA S.A. | 96.684.010-2 | Michelina Baltolu-Flora Rasera | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 24-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 076 | Servicio de traslado de mobiliario desde Edificio Principal a Juntas de vecinos | 24-05-2019 | 24-05-2019 | PESOS | 80.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 24-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 077 | Servicio de cambio de balatas traseras camioneta Ptte. GVRR-92 | 24-05-2019 | 24-05-2019 | PESOS | 36.800 | GODOY | DIAZ | OSVALDO | 5.026.504-8 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| ORDEN DE COMPRA N° 078 | Arreglos florales para Jornada Cuenta Participativa 2018 | 24-05-2019 | 24-05-2019 | PESOS | 120.000 | PENROZ | LARENAS | ROSA | 9.334.982-2 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 30-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 079 | Mantención preventiva 50.000 Kms. Vehiculo Ptte. GVRR-92 | 30-05-2019 | 30-05-2019 | PESOS | 98.500 | SOCIEDAD DIAZ CASTRO LIMITADA | 77.894.170-8 | Mario Diaz-Rodolfo Diaz-Maura Castro | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 31-05-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 080 | Adquisición de 03 memorias SD 64 GB para Unidad de Comunicaciones | 31-05-2019 | 31-05-2019 | PESOS | 107.700 | SINTICALA | POMA | BEATRIZ | 14.661.419-1 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 05-06-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 081 | Adquisición de botiquin para vehiculos fiscales | 05-06-2019 | 05-06-2019 | PESOS | 32.780 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 12-06-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 082 | Cambio de pastilla camioneta Foton Ptte. GVRR-92 | 12-06-2019 | 12-06-2019 | PESOS | 42.800 | GODOY | DIAZ | OSVALDO | 5.026.504-8 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 13-06-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 083 | Servicio de mantención 40.000 Kms. Camioneta Foton Ptte. HSZS-73 | 13-06-2019 | 13-06-2019 | PESOS | 98.500 | SOCIEDAD DIAZ CASTRO LIMITADA | 77.894.170-8 | Mario Diaz-Rodolfo Diaz-Maura Castro | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 17-06-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 084 | Adquisicion de dispensadores de agua para DIDESHO y DAF | 17-06-2019 | 17-06-2019 | PESOS | 115.800 | COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE LUNA SPA. | 76.547.751-4 | Daniel Luna Caro | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 18-06-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 085 | Adquisición de parlantes inalambrico bluetooth para servicios generales | 18-06-2019 | 18-06-2019 | PESOS | 55.800 | SINTICALA | POMA | LIDIA | 7.709.145-9 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 18-06-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 086 | Adquisición de timbres para funcionarios GORE | 18-06-2019 | 18-06-2019 | PESOS | 15.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 9.760.166-6 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 24-06-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 087 | Adquisición de materiales para servicios generales | 24-06-2019 | 24-06-2019 | PESOS | 145.270 | SOLARI HERMANOS S.A. | 79.766.850-8 | Claudio Solari - Gino Solari | ver enlace | ver enlace | ANULADA | |||
| 24-06-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 088 | Adquisición de cortinas para dependencias GORE | 24-06-2019 | 24-06-2019 | PESOS | 139.930 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 26-06-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 089 | CORRIGE RUT DE O.C. N° 085/2019 | 26-06-2019 | 26-06-2019 | PESOS | 0 | SINTICALA | POMA | LIDIA | 14.661.419-1 | ver enlace | ver enlace | CORRIGE EL RUT DE LA O.C. N°86 | ||
| 27-06-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 090 | Servicio de fabricación llave oficina Gabinete | 27-06-2019 | 27-06-2019 | PESOS | 27.778 | COSSIO | ZAVALA | TERESA | 4.198.796-0 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 27-06-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 091 | Servicio de cambio de pastillas vehiculo Hyundai tucson Ptte. HSHH-72 | 27-06-2019 | 27-06-2019 | PESOS | 79.600 | GODOY | DIAZ | OSVALDO | 5.026.504-8 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 01-07-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 092 | Adquisición de timbre para funcionarios y placa metalica para galvano | 01-07-2019 | 01-07-2019 | PESOS | 42.499 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 04-07-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 093 | Caja acustica pasiva meske 250 watts | 04-07-2019 | 04-07-2019 | PESOS | 139.800 | SINTICALA | POMA | LIDIA | 14.661.419-1 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 10-07-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 094 | Dispensador vanni toalla palanca | 10-07-2019 | 10-07-2019 | PESOS | 136.900 | FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA | 76.979.850-1 | Fabrica de Bandejas Ltda. y otros | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 11-07-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 095 | Adquisición de materiales para servicios generales | 11-07-2019 | 11-07-2019 | PESOS | 67.456 | SODIMAC S.A. | 76.547.751-4 | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 19-07-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 096 | Servicio de cambio de combinación de 02 chapas | 19-07-2019 | 19-07-2019 | PESOS | 55.556 | OYARCE | GUERRA | JUAN | 5.216.613-6 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 29-07-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 097 | Adquisición de material electrico para servicios generales | 29-07-2019 | 29-07-2019 | PESOS | 140.687 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78.939.740-6 | Angel Perez Boero-Elizabeth Maldonado Davalos | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 29-07-2019 | ORDEN DE COMPRA N° 098 | Servicio de desratización Edificio Norte del Gobierno Regional | 29-07-2019 | 29-07-2019 | PESOS | 95.200 | AGROGESTION CONSULTORES LIMITADA | 77.135.230-8 | Mario Alegria Zuñiga- Florencia Alegria Acuña | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM |
